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老師，招待客戶產(chǎn)生的住宿費(fèi)專票，進(jìn)項(xiàng)稅是否可以抵扣？

84785004| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/04 10:57
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，招待客戶產(chǎn)生的住宿費(fèi)專票，進(jìn)項(xiàng)稅額是不可以抵扣的。
2023 11/04 10:58
84785004
2023 11/04 10:59
做不抵扣勾選，選擇其他，備注里原因應(yīng)該如何寫(xiě)？
鄒老師
2023 11/04 10:59
你好，備注里原因可以寫(xiě)：招待支出?
84785004
2023 11/04 11:01
那不抵扣勾選產(chǎn)生的金額，稅額，會(huì)在增值稅附表2中，增值稅主表中體現(xiàn)么
鄒老師
2023 11/04 11:02
你好，不抵扣勾選的稅額，是不會(huì)在附表和主表體現(xiàn)的?
84785004
2023 11/04 11:05
老師，這張住宿費(fèi)專票，就當(dāng)普通發(fā)票用了是吧？可以稅前扣除吧？
鄒老師
2023 11/04 11:06
你好，是的，按普通發(fā)票入賬，可以抵扣所得稅（可以稅前扣除）
84785004
2023 11/04 11:08
老師，出差產(chǎn)生的住宿費(fèi)專票進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣么
鄒老師
2023 11/04 11:09
你回家，出差產(chǎn)生的住宿費(fèi)專票，進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的
鄒老師
2023 11/04 11:09
你好，出差產(chǎn)生的住宿費(fèi)專票，進(jìn)項(xiàng)稅額是可以抵扣的
84785004
2023 11/04 11:11
那業(yè)務(wù)招待費(fèi)，出差，都產(chǎn)生住宿，為什么一個(gè)讓抵扣，一個(gè)不讓抵扣呢
鄒老師
2023 11/04 11:12
你好，這個(gè)就是增值稅對(duì)抵扣的規(guī)定。 業(yè)務(wù)招待的性質(zhì)，進(jìn)項(xiàng)稅額都是不能抵扣的
84785004
2023 11/04 11:16
感謝老師的專業(yè)講解，
鄒老師
2023 11/04 11:40
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利?
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