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老師好，前面月份收入多做了70，我怎么紅沖 前面是 借 應(yīng)收A 貸 收入 銷項 實際上根本就沒有這一筆的 多做了
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同學(xué)你好
原分錄負(fù)數(shù)紅沖
2023 11/03 11:26
84785013 
2023 11/03 11:27
之前根本就沒有開發(fā)票 也不存這一筆業(yè)務(wù)的 也是按原分錄 紅沖 ？
樸老師 
2023 11/03 11:31
對的
按原分錄紅沖
84785013
2023 11/03 11:32
那這樣 不開紅字發(fā)票的 我直接做銷項負(fù)數(shù) 那到時候 不是當(dāng)月開票數(shù)據(jù) 就對不上了
樸老師
2023 11/03 11:40
你做收入就可以了哦
做負(fù)數(shù)就可以了
84785013
2023 11/03 11:43
就打個 比方 之前 借 應(yīng)收A 70 貸 收入60 銷項 10 現(xiàn)在 就做 借 應(yīng)收A-70 貸 收入-70? 那這樣的話 不是當(dāng)月和開票系統(tǒng)里的數(shù)據(jù)對不上 少收入70？
樸老師
2023 11/03 11:47
你沒有開紅字發(fā)票沒法紅沖收入呀
84785013
2023 11/03 11:49
也就是 必須要開一張紅字發(fā)票 然后在 借 應(yīng)收A-70 貸 收入-60 銷項 -10 哪怕之前從沒開過這張發(fā)票 也要這樣做
樸老師
2023 11/03 11:53
是的，如果之前沒有開具過這張發(fā)票，但是需要沖銷之前的收入，那么需要開具一張紅字發(fā)票。在會計分錄中，借方為應(yīng)收A-70，貸方為收入-60和銷項-10。這樣可以將之前的收入沖銷，并將相應(yīng)的銷項稅額計入貸方。
84785013
2023 11/03 11:55
那老師，我要是只要沖銷應(yīng)收A 收入 稅額 不用沖銷 我該怎么做
樸老師
2023 11/03 11:58
你得有紅字發(fā)票才可以呀
84785013
2023 11/03 12:00
老師 我只要沖這個往來科目 就行了 其他不用沖銷
樸老師
2023 11/03 12:04
那你這個得轉(zhuǎn)到營業(yè)外
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