問(wèn)題已解決

像這筆，我前面是沒(méi)有人做賬的，然后前面已經(jīng)收款了，現(xiàn)在發(fā)貨給別人我要怎么做分錄

84784947| 提問(wèn)時(shí)間：2023 02/15 14:11
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
他當(dāng)時(shí)是借銀行存款貸預(yù)收賬款嗎？
2023 02/15 14:13
84784947
2023 02/15 14:14
當(dāng)時(shí)沒(méi)有人做賬，是空的，我現(xiàn)在開(kāi)始從半中間做
郭老師
2023 02/15 14:15
你好，那你的預(yù)收賬款里面有沒(méi)有這個(gè)金額。
84784947
2023 02/15 14:18
所以半途中我來(lái)做這筆帳怎么寫(xiě)分錄
郭老師
2023 02/15 14:19
借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
84784947
2023 02/15 14:20
怎么有利潤(rùn)未分配利潤(rùn)來(lái)？
郭老師
2023 02/15 14:20
那你之前的余額不對(duì)，你在哪個(gè)科目里面調(diào)整，你調(diào)整其他的是不是其他的也需要最終清理的，一直掛著有余額，所以只能調(diào)整這一個(gè)科目。
84784947
2023 02/15 14:21
到時(shí)這個(gè)利潤(rùn)分配又是怎么的轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)
郭老師
2023 02/15 14:27
你好，這已經(jīng)是最終的科目，不需要再結(jié)轉(zhuǎn)了。
84784947
2023 02/15 14:50
那之前發(fā)貨了，現(xiàn)在收到款了，現(xiàn)在借銀行存款，貸又是什么啊
郭老師
2023 02/15 14:51
那之前你做了收入申報(bào)了增值稅嗎？
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