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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請(qǐng)問前面的賬，發(fā)現(xiàn)固定資產(chǎn)原值做多了，現(xiàn)在還可以沖回去嗎？那我怎么做分錄？
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你好可以的
折舊也多了嗎
2023 02/15 14:21
84785025 
2023 02/15 14:26
原值多了，折舊也就多了
郭老師 
2023 02/15 14:28
借應(yīng)付賬款，貸固定資產(chǎn)，
借累計(jì)折舊，貸以前年度損益調(diào)整，
借以前年度損益調(diào)整，貸利潤分配未分配利潤第一個(gè)是紅沖固定資產(chǎn)，第二個(gè)是紅籌折舊。
84785025
2023 02/15 14:33
那我應(yīng)付賬款怎么平過來
郭老師
2023 02/15 14:34
你好，那你當(dāng)時(shí)多做了固定資產(chǎn)怎么做？
郭老師
2023 02/15 14:34
那你沒有付款的話，應(yīng)付賬款應(yīng)該一直有余額的吧。
84785025
2023 02/15 15:15
應(yīng)付賬款調(diào)了賬，我要去看下原來的
郭老師
2023 02/15 15:16
看一下你之前做固定資產(chǎn)多做的分錄怎么做？
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