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老師，外地經(jīng)營預(yù)繳不是可以扣除分包的款再按2%預(yù)繳嗎，那這個分包的發(fā)票還是正常進(jìn)項抵扣嗎
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你好，你們單位一般計稅的可以。
2023 11/03 11:18
84785041 
2023 11/03 11:19
這樣會不會重復(fù)抵扣
郭老師 
2023 11/03 11:21
你好，不會的，因為你回來是銷項稅額減進(jìn)項稅額減去預(yù)繳。
84785041
2023 11/03 11:32
比如銷售額9%含稅109000，進(jìn)項分包發(fā)票9%含稅87200，正常不扣除分包預(yù)繳稅金是2000元，正常進(jìn)項稅抵扣銷項-進(jìn)項-預(yù)繳=-200；如果扣除分包款預(yù)繳稅金是400元，應(yīng)交增值稅=9000-7200-400=1400，這倆數(shù)不一致
郭老師
2023 11/03 11:36
是啊
同學(xué)，反正不重復(fù)。
郭老師
2023 11/03 11:36
為什么要一樣，你異地預(yù)繳是異地預(yù)繳給項目稅務(wù)局的，你在企業(yè)所在地怎么交稅，還是按照你普通業(yè)務(wù)來啊。兩個本來就可以不一致
84785041
2023 11/03 11:38
扣不扣除這個分包款是影響繳稅金額的
郭老師
2023 11/03 11:38
不影響你沒有扣除多交了，那你回來企業(yè)所在地也是少交
84785041
2023 11/03 11:40
明白了，老師
郭老師
2023 11/03 11:40
不用客氣，工作愉快。
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