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我們給供應商下了物料訂單，沒付錢對方也沒有開票，由于我們自己的原因，導致供應商那邊給我們做的半成品報廢了，，現(xiàn)在他們開過來了物料費發(fā)票，我賬務怎么做呢
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你好，報廢的這些還能修復嗎？
2023 11/03 10:38
84785031 
2023 11/03 10:40
不能了，直接就報廢了，這些半成品并沒有到我公司，直接在供應商那邊報廢了
郭老師 
2023 11/03 10:42
借營業(yè)外支出
貸原材料
郭老師
2023 11/03 10:42
先做一個原材料入庫的。
84785031
2023 11/03 10:49
那這張發(fā)票是不是也就不用做進項稅轉出來，直接做不抵扣勾選，然后稅額并入原材料金額
郭老師
2023 11/03 10:51
專票的可以抵扣的，不是非正常損失的，增值稅可以抵扣。
84785031
2023 11/03 10:57
但是對方開的是物料發(fā)票
郭老師
2023 11/03 10:59
你好，物料不是開的原材料名字嗎？
84785031
2023 11/03 11:16
是的，我可以直接做營業(yè)外支出? ，貸銀行存款么，
郭老師
2023 11/03 11:19
可以的，可以這么做的
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