問(wèn)題已解決

小規(guī)納稅人上季度應(yīng)交稅費(fèi)為負(fù)數(shù)，下季度又開(kāi)專票能用嗎

84784969| 提問(wèn)時(shí)間：2023 11/03 09:53
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，這個(gè)是可以的，可以
2023 11/03 09:55
84784969
2023 11/03 10:09
6月記:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅? 貸:應(yīng)該稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)對(duì)嗎
小鎖老師
2023 11/03 10:10
嗯對(duì)是這個(gè)意思的哈
84784969
2023 11/03 10:10
但10月申報(bào)時(shí)，開(kāi)了專票但并末抵減這560元
小鎖老師
2023 11/03 10:11
那不影響吧這部分的
84784969
2023 11/03 10:19
我看報(bào)表上抵減了，但繳稅款時(shí)并沒(méi)有少交
小鎖老師
2023 11/03 10:21
這部分不影響實(shí)際繳納的金額
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