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請問老師，小規(guī)模上季度有作廢的代開專票，上季度已申報，稅費是負(fù)數(shù)，稅未退，這季度開了電子專票，抵扣不了稅費，稅費也未退，現(xiàn)在該申報，但是應(yīng)交稅費哪里是負(fù)數(shù)，這該如何做賬啊
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你好；? 負(fù)數(shù)的話； 你把應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值借方掛? 金額掛著； 以后抵減； 正?？梢缘譁p的； 你地方稅務(wù)局不讓抵減 嗎??
2023 07/12 13:07
84785036 
2023 07/12 13:13
我們這面要求全電發(fā)票，開的電子發(fā)票需要申報的時候才能在繳費，但是申報又不讓抵減，系統(tǒng)又不能申請代開專票了，根本無法遞減，只能這個月申請退稅
meizi老師 
2023 07/12 13:14
你好；? ?找稅務(wù)局問下是；如果不讓抵減； 你就電子稅務(wù)局申請退稅哈? ?
84785036
2023 07/12 13:19
稅務(wù)局不讓抵減，已經(jīng)申請退稅了，現(xiàn)在做賬是需要吧上季度沖紅作廢的憑證 在做一個相反方向的憑證嗎
meizi老師
2023 07/12 13:24
你好； 那就申退稅；? 到時相反做? ?
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