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我們分包公司，欠總包公司260萬13個點材料票，我們現(xiàn)在有兩個方案：1、直接給對方稅點，32萬的增值稅加附加稅；2、我們自己開9個點的建筑服務票給對方，剩余的4個點補稅差，這樣對我們來說我們該出的稅同樣出了，就是我們自己公司多了點稅點，可以湊我們的負稅率3%到們稅，我不知道我這樣理解對不對，對我們公司來說選哪一個比較合適呢？
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方案1：直接支付32萬的增值稅和附加稅。這個方案的優(yōu)點是簡單明了，直接支付確定的稅額，沒有開票和收票的問題。然而，這個方案會增加公司的現(xiàn)金流壓力，因為需要直接支付32萬的稅款。
方案2：自己開9個點的建筑服務票給對方，剩余的4個點補稅差。這個方案需要先開出建筑服務票并承擔相關的稅費，然后根據(jù)收到的發(fā)票和公司的財務情況進行稅務處理。這個方案的優(yōu)點是可以利用發(fā)票沖抵部分稅款，可能會降低實際的稅務負擔。但是，這個方案需要更多的財務管理和稅務處理工作，增加了操作復雜度。
如果公司的現(xiàn)金流充足，且對稅務處理有足夠的經(jīng)驗和能力，可以考慮選擇方案2。這樣可以利用發(fā)票沖抵部分稅款，降低實際的稅務負擔，同時也可以為公司的財務管理和稅務處理提供更多的靈活性。如果公司的現(xiàn)金流不足或者對稅務處理沒有足夠的經(jīng)驗，建議選擇方案1。這樣可以避免額外的稅務風險和操作復雜度。
2023 11/03 09:24
84784967 
2023 11/03 09:32
老師，我們當然是傾向于方案二，請問這樣我們有什么需要特別注意的地方嗎？或者比較敏感的
樸老師 
2023 11/03 09:37
1.稅務合規(guī)性：在開具建筑服務票和補稅差的過程中，需要確保所有的稅務處理符合相關法規(guī)和規(guī)定，包括納稅申報、稅款繳納等。如有需要，可以咨詢專業(yè)的稅務顧問以避免潛在的風險。
2.財務管理：由于涉及到發(fā)票的開具和稅務處理，需要加強對公司財務的管理，包括賬目核算、憑證保管等。同時，需要確保公司有足夠的現(xiàn)金流來支付稅款和相關的財務管理費用。
3.合同約定：在與客戶簽訂合同時，需要明確約定建筑服務發(fā)票的開具要求、補稅差的方式以及相關的稅務處理細節(jié)，避免后續(xù)出現(xiàn)糾紛。
4.發(fā)票管理：需要加強對發(fā)票的管理，包括發(fā)票的開具、接收、保管等。同時，需要確保發(fā)票的真實性和合法性，以避免潛在的風險。
5.稅務籌劃：在實施這個方案前，需要對公司的稅務情況進行全面的分析和籌劃，以確定最優(yōu)的稅務方案。同時，需要關注國家稅收政策的變化，及時調(diào)整稅務籌劃策略。
84784967
2023 11/03 09:44
好的，我剛又想到，我們可以開到稅點在32萬的建筑發(fā)票，金額肯定超過260萬，這樣一下子稅多了是不是也風險大，如果開260萬建筑發(fā)票，稅點21萬，差額我們自己協(xié)議一下支付。似乎還是開260萬風險小一點對吧
樸老師
2023 11/03 09:47
同學你好
對的
這樣風險小一點
84784967
2023 11/03 10:02
好的，謝謝
84784967
2023 11/03 10:03
對了，咱們有稅務籌劃這方面的課程或者指導嗎？
樸老師
2023 11/03 10:10
滿意請給五星好評，謝謝
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