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無票如何報賬？水電費要求先付款才能提供發(fā)票？那付款無票怎么走流程？
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對于無票報賬的問題，可以采取以下步驟：
1.收集相關證據(jù)：收集與費用相關的合同、收據(jù)、付款憑證等證據(jù)，并盡可能詳細地記錄費用的具體情況。
2.聯(lián)系供應商：與供應商聯(lián)系，確認是否能夠提供發(fā)票。如果供應商無法提供發(fā)票，可以要求其提供其他形式的證明文件，如收據(jù)、付款憑證等。
3.填寫報銷單：根據(jù)費用情況填寫報銷單，并在備注欄中注明無票原因。同時，需要提供相關證據(jù)的復印件或掃描件作為附件。
4.提交審批：將報銷單及附件提交給相關部門或領導進行審批。審批通過后，即可進行賬務處理。
對于水電費先付款才能提供發(fā)票的情況，可以采取以下步驟：
1.簽訂合同：與供應商簽訂合同，明確付款方式和發(fā)票開具方式。在合同中可以約定先付款后提供發(fā)票的時間和方式。
2.付款：按照合同約定，提前支付水電費給供應商。在付款時，可以要求供應商提供相應的付款憑證或收據(jù)。
3.索要發(fā)票：在付款后，及時向供應商索要發(fā)票。如果供應商無法及時提供發(fā)票，可以要求其提供其他形式的證明文件，并在報銷時進行說明。
4.報銷：將水電費發(fā)票及付款憑證或收據(jù)提交給相關部門或領導進行審批，審批通過后進行賬務處理。
2023 11/02 12:28
84785012 
2023 11/02 12:40
先付款再給發(fā)票，走什么流程？報銷還是借支？
84785012
2023 11/02 12:41
付款時走什么流程？
王超老師 
2023 11/02 19:38
先付款再給發(fā)票的流程，通常稱為“預付款”流程。具體步驟如下：
1.業(yè)務發(fā)起方需要先填寫付款申請單，說明付款的金額、用途、收款方等信息。
2.業(yè)務發(fā)起方的上級領導需要對付款申請單進行審批，確認付款的合法性和必要性。
3.財務部門在收到審批通過的付款申請單后，需要核對相關信息，并按照公司規(guī)定的付款流程進行付款。
4.在付款完成后，業(yè)務發(fā)起方需要向財務部門領取發(fā)票，并在發(fā)票上注明本次付款的金額、用途、收款方等信息。
5.業(yè)務發(fā)起方需要將發(fā)票交給上級領導審核，確認發(fā)票的合法性和正確性。
6.上級領導審核通過后，業(yè)務發(fā)起方可以將發(fā)票提交給財務部門進行報銷。
在上述流程中，沒有涉及到借支操作。借支是一種借款行為，通常用于公司內部員工因公務需要臨時借款。在借支時，員工需要填寫借支單，說明借款的金額、用途、還款時間等信息，并經(jīng)過相關領導的審批。財務部門在審批通過后，需要將借款金額支付給員工，員工需要在規(guī)定的時間內歸還借款。
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