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例:某制藥廠為增值稅一般納稅人，發(fā)生如下業(yè)務(wù): 1.購進(jìn)生產(chǎn)原料一批，稅控發(fā)票注明價款40000元，增值稅5200元; 2.銷售藥品20箱，取得不含稅收入200000元; 3.銷售免稅藥品20000元; 要求:計算該制藥廠當(dāng)月不得抵扣的進(jìn)項稅額。

84785002| 提問時間：2023 11/01 19:46
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好，免稅銷售不能抵扣進(jìn)項，當(dāng)月不得抵扣的進(jìn)項稅額=20000*5200/（200000+20000）=472.73
2023 11/01 19:51
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