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老師，上月做的未開票收入，這個(gè)月開票紅沖了，增值稅表上怎么做呢
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在未開票對(duì)應(yīng)欄填負(fù)數(shù)
2023 11/01 19:37
84785044 
2023 11/01 19:38
銷售額和納稅額都需要填負(fù)數(shù)嗎
夏春燕老師 
2023 11/01 19:44
是的，在對(duì)應(yīng)的欄次不含稅跟稅額都填負(fù)數(shù)
84785044
2023 11/01 19:57
怎么稅務(wù)系統(tǒng)和開票系統(tǒng)比對(duì)不通過呢
夏春燕老師
2023 11/01 20:02
你上個(gè)月確實(shí)有做未開票收入申報(bào)吧？有的話，這個(gè)月開紅字都可以比對(duì)通過的
夏春燕老師
2023 11/01 20:03
如果確實(shí)比對(duì)不通過的，你要去窗口處理的，有些地方的稅務(wù)局線上系統(tǒng)不允許填負(fù)數(shù)的
84785044
2023 11/01 20:25
是吧，哦，好的，我知道了，謝謝
84785044
2023 11/01 20:48
這種情況
夏春燕老師
2023 11/02 08:44
上報(bào)匯總，點(diǎn)擊了嗎？
夏春燕老師
2023 11/02 08:46
說明你開票的金額跟你填寫申報(bào)的金額不一致，你先要確保金額是否正確先
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