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老師，年末暫估了成本，借工程施工 貸應(yīng)付賬款-暫估，今年要怎么做賬？
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現(xiàn)在是收到了發(fā)票嗎？
2023 11/01 17:56
84784950 
2023 11/01 17:56
收到了發(fā)票了
84784950
2023 11/01 17:56
但是我們財務(wù)軟件里沒有以前年度損益調(diào)整科目
郭老師 
2023 11/01 17:59
借應(yīng)付賬款，貸工程施工
借工程施工，貸利潤分配未分配利潤
借工程施工，貸應(yīng)付賬款，借利潤分配未分配利潤，貸工程施工。
84784950
2023 11/01 18:38
老師，那結(jié)轉(zhuǎn)成本要結(jié)轉(zhuǎn)工程施工的暫估部分嗎？
郭老師
2023 11/01 18:42
對的，是的，這個利潤分配，未分配利潤就是。
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