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問題已解決
老師，請教一下。我接手的帳，以前的會計把去年12月的工資放在了今年的1月份計提發(fā)放的，導(dǎo)致我今年的帳里會出現(xiàn)13個月的工資，我應(yīng)該怎么解決這個問題，這個明年匯算清繳會有問題嗎？
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你好。用以前年度損益調(diào)整計提也行。
2023 11/01 13:54
84785019 
2023 11/01 13:59
這樣是不是要更正去年的匯算清繳
玲老師 
2023 11/01 14:00
你好 原來分錄是怎樣處理的? ?
84785019
2023 11/01 14:05
借：管理費用-職工薪酬
? ? ? 貸：銀行存款
玲老師
2023 11/01 14:09
那您這個需要調(diào)整，你要是用以前年度損益調(diào)整，并且是在匯算清繳之前做的，那就不用調(diào)整了，你這個計入當(dāng)年了，你這個就需要調(diào)整上一年的匯算清繳。
84785019
2023 11/01 14:13
謝謝老師
玲老師
2023 11/01 14:14
客氣，祝您工作學(xué)習(xí)愉快。
84785019
2023 11/01 14:19
老師，再請教一下，分錄應(yīng)該怎么寫。
玲老師
2023 11/01 14:20
你好，您是需要哪一個分錄呢？
84785019
2023 11/01 14:22
借：以前年度損益調(diào)整
貸：管理費用-職工薪酬
借：未分配利潤
? 貸：以前年度損益調(diào)整
這樣對嗎
? ? ??
玲老師
2023 11/01 14:27
是的是這樣對的 尼?
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