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我們?nèi)ツ?1月12月，還有今年一月份的工資都計提多了，計提13萬，但是只發(fā)了8萬 這怎么辦呢 要是都放在這個月沖銷這一下子少了好多費用怕也不好 能返結(jié)賬去改去年的數(shù)嗎？那樣子跨年結(jié)轉(zhuǎn)過了是不是又要跨年結(jié)轉(zhuǎn)了？這樣對今年的帳有沒有影響？會不會導(dǎo)致帳混亂 我11，12，1月三個月的差額接近10萬呢我11，12，1月三個月的差額接近10萬呢 反結(jié)帳期今年的期初數(shù)是不是又變了 怎么表達(dá)呢，我們每年不是做完了年度的都要結(jié)轉(zhuǎn)到下一年嘛，那我今年的帳都做到三月份了，如果我把去年的反結(jié)帳，改11，12月的數(shù)據(jù)那改完后是不是又要年度結(jié)轉(zhuǎn)一下呢？ 這樣會不會把今年的帳整亂掉