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問(wèn)題已解決
公司剛開(kāi)始籌備，老板投入資金轉(zhuǎn)入公戶用于裝修費(fèi)用，這筆款項(xiàng)可以不用做實(shí)收資本計(jì)入其他應(yīng)付款嗎？
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您好，這個(gè)是可以的，可以
2023 11/01 13:19
84784996 
2023 11/01 13:24
那實(shí)收資本是0可以嗎？還有前期的裝修費(fèi)要分?jǐn)値啄耆胭~？
小鎖老師 
2023 11/01 13:25
嗯對(duì)，是0，按照3年分?jǐn)傃b修費(fèi)
84784996
2023 11/01 14:36
那申報(bào)抵扣稅費(fèi)的時(shí)候是一次扣除還是分三年？
小鎖老師
2023 11/01 14:37
這個(gè)是一次性扣除的
84784996
2023 11/01 14:42
那我的賬怎么做啊？還要有遞延所得稅的會(huì)計(jì)分錄嗎？小公司好像都沒(méi)有涉及這個(gè)分錄
小鎖老師
2023 11/01 14:43
不用，遞延的話你們不要
84784996
2023 11/01 14:45
那不是按賬申報(bào)稅費(fèi)嗎？我現(xiàn)在分?jǐn)側(cè)?，賬上算下來(lái)抵稅費(fèi)只能一年一年抵，不太懂，能詳細(xì)說(shuō)一下嘛？
小鎖老師
2023 11/01 14:47
就是說(shuō)，你一年一年，正常抵扣從長(zhǎng)期待攤做費(fèi)用，這樣不是就可以了嗎
84784996
2023 11/01 14:54
例如公司前期的裝修費(fèi)用分錄
借 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
貸 銀行存款
然后這一年我分?jǐn)傎M(fèi)用分錄為
借 管理費(fèi)用
貸 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
這樣稅務(wù)申報(bào)表抵扣的費(fèi)用是管理費(fèi)用的合計(jì)金額，得分3年才能抵扣完，那我的賬面跟申報(bào)就不統(tǒng)一了，我不太懂老師
小鎖老師
2023 11/01 14:55
那沒(méi)事啊，稅務(wù)本身也是讓你分期扣除，你做賬不也是？？
84784996
2023 11/01 14:58
你剛不是說(shuō)可以一次性扣除？
所以有點(diǎn)懵
小鎖老師
2023 11/01 14:59
我以為你說(shuō)的是是實(shí)收資本呢
84784996
2023 11/01 15:00
實(shí)收資本跟抵扣有啥關(guān)系
小鎖老師
2023 11/01 15:01
實(shí)收資本形成的其他應(yīng)付款，是可以扣除的，我以為你說(shuō)的這個(gè)，不過(guò)你的長(zhǎng)期待攤是分期扣除的，理解了嗎？
84784996
2023 11/01 15:08
這個(gè)前期籌建的開(kāi)辦費(fèi)是不是也可以一次性扣除呢？
小鎖老師
2023 11/01 15:09
開(kāi)辦費(fèi)的話，是可以選擇的
84784996
2023 11/01 15:14
如果選擇一次性扣除會(huì)計(jì)分錄怎么做呀？一次性計(jì)入費(fèi)用嗎？這樣豈不是導(dǎo)致今年的利潤(rùn)因?yàn)檫@筆開(kāi)辦費(fèi)而變少
小鎖老師
2023 11/01 15:15
那肯定啊，一次性做費(fèi)用，那就是一次性管理費(fèi)用啊。。
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