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請問一下我期末結(jié)轉(zhuǎn)的時候怎么沒有主營業(yè)務(wù)成本呢？是不是還要做一筆主營業(yè)務(wù)成本的分錄
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你當月結(jié)轉(zhuǎn)了銷售了才需要結(jié)轉(zhuǎn)成本
2023 10/31 17:02
84785010 
2023 10/31 17:07
我直接結(jié)轉(zhuǎn)的，她就沒有主營業(yè)務(wù)成本，我有做主營業(yè)務(wù)收入的啊
84785010
2023 10/31 17:08
比如說工資，折舊費這些都應(yīng)該是在主營業(yè)務(wù)成本里面是吧？是不是還要做一筆分錄她才會結(jié)轉(zhuǎn)成主營業(yè)務(wù)成本？
家權(quán)老師 
2023 10/31 17:12
你計提的工資的時候做主營業(yè)務(wù)成本就體現(xiàn)了
84785010
2023 10/31 17:14
那我結(jié)轉(zhuǎn)的時候怎么沒有主營業(yè)務(wù)成本的顯示呢？
家權(quán)老師
2023 10/31 17:15
關(guān)鍵是你計提的時候做主營業(yè)務(wù)成本科目沒？
84785010
2023 10/31 17:17
沒有，請問一下要怎么做？
84785010
2023 10/31 17:17
才開始接手做賬
84785010
2023 10/31 17:18
計提工資的時候要怎么做分錄才會提現(xiàn)主營業(yè)務(wù)成本？
家權(quán)老師
2023 10/31 17:19
那么支付的工資是怎么做的呢？
按考勤或產(chǎn)量統(tǒng)計表計提工資
借：管理費用/制造費用/銷售費用/生產(chǎn)成本/主營業(yè)務(wù)成本-工資
貸：應(yīng)付職工薪酬-工資
84785010
2023 10/31 17:27
計提工資的時候是
借：管理費用-工資?
? ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬-工資? ? ? ?
發(fā)放工資的時候是
借：應(yīng)付職工薪酬??
? ? ?貸：銀行存款
84785010
2023 10/31 17:29
這樣是對的嗎？
家權(quán)老師
2023 10/31 17:35
不對，應(yīng)該是計入主營業(yè)務(wù)成本的
84785010
2023 10/31 17:36
那麻煩發(fā)一個分錄給我，謝謝
家權(quán)老師
2023 10/31 17:39
借：主營業(yè)務(wù)成本-工資?
? ? ?貸：應(yīng)付職工薪酬-工資??
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