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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，麻煩問(wèn)一下，公司職工在產(chǎn)假期間，公司正常給發(fā)工資，交社保了，后因政策，申請(qǐng)了生育津貼，生育津貼補(bǔ)發(fā)給了公司，公司將差額補(bǔ)發(fā)給了職工，剩余的錢(qián)公司應(yīng)該怎么做賬，當(dāng)初補(bǔ)發(fā)的錢(qián)全部給掛到其他應(yīng)付職工的名下了，
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借銀行存款
貸應(yīng)付職工薪酬工資
其他應(yīng)付款
借應(yīng)付職工薪酬工資
借管理費(fèi)用負(fù)數(shù)
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款
2023 10/31 16:56
84784988 
2023 10/31 17:04
他的工資就在管理費(fèi)用下的工資里做著呢，我現(xiàn)在是直接就這樣的
借銀行存款（補(bǔ)給單位的）
貸其他應(yīng)付（補(bǔ)給單位的）
借其他應(yīng)付（補(bǔ)發(fā)職工補(bǔ)發(fā)）
貸銀行存款（補(bǔ)發(fā)職工補(bǔ)發(fā)）
借管理費(fèi)用/工資（負(fù)數(shù)）
借其他應(yīng)付
老師這樣可以么
郭老師 
2023 10/31 17:04
你當(dāng)時(shí)的工資沒(méi)有做應(yīng)付職工薪酬
84784988
2023 10/31 17:07
是的，直接就是做了管理費(fèi)用下的工資
郭老師
2023 10/31 17:08
可以的，可以這么做
84784988
2023 10/31 17:11
老師，公司里的工資一直是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本/一站/工資和管理費(fèi)用/工資這樣做的，一直沒(méi)有用應(yīng)付職工薪酬這個(gè)科目，這樣做行嗎
郭老師
2023 10/31 17:12
不行
工資需要通過(guò)應(yīng)付職工薪酬。
84784988
2023 10/31 17:15
之前工資一直是進(jìn)成本的，而且站也比較多，有十幾個(gè)站，那要怎么明確區(qū)分呢
郭老師
2023 10/31 17:17
你們單位工資表沒(méi)有分部門(mén)嗎？
84784988
2023 10/31 17:18
就是按一站、二站、三站這樣區(qū)分的
郭老師
2023 10/31 17:22
還有后勤
銷售部門(mén)
等
84784988
2023 10/31 17:24
沒(méi)有那些，所以就把工資按一站/工資、二站/工資、三站/工資做了，辦公室的做了管理費(fèi)用/工資
郭老師
2023 10/31 17:25
可以的，可以這么做的。
84784988
2023 10/31 17:29
好的，謝謝老師了
郭老師
2023 10/31 17:34
不用客氣，工作愉快
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