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第(2)小題申報時為什么不是2-2

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84785041| 提问时间:2023 10/31 11:12
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啟程老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師
同學你好,你的疑問具體是什么?后面你說的那個2-2老師沒看明白
2023 10/31 11:19
84785041
2023 10/31 11:29
申報時(169-60)÷(1+9%)*2%-已預繳2=0
84785041
2023 10/31 11:30
解析只減了預繳2萬
啟程老師
2023 10/31 11:44
你好,預繳和申報的計算是不一樣的? 。 對于業(yè)務(2)在C市取得含稅建筑收入169萬元,支付含稅分包款60萬元,取得增值稅普通發(fā)票 預繳的增值稅計算公式=(169-60)/(1+9%)*2%=2萬元,這一步我看你是解答對了 申報時候,首先要計算銷項稅=169/(1+9%)*9%=13.95萬元,然后用銷項稅-進項稅-預繳的稅款
啟程老師
2023 10/31 11:48
你看解析里面,甲公司向A市主管稅務機關實繳增值稅的計算公式,里面就有13.95(銷項稅)-20.2(進項稅)-2(預繳的增值稅稅款)
84785041
2023 10/31 12:13
老師上課總這個表建筑一般計稅申報差額9.2-進項-預繳
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啟程老師
2023 10/31 14:04
同學你好,這個表上的這一處是錯誤的,采用一般計稅方法的項目,申報納稅時,應當按照銷售額全額計稅。
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