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第(2)小題申報時為什么不是2-2
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同學(xué)你好，你的疑問具體是什么？后面你說的那個2-2老師沒看明白
2023 10/31 11:19
84785041 
2023 10/31 11:29
申報時(169－60)÷(1+9％)＊2％-已預(yù)繳2=0
84785041
2023 10/31 11:30
解析只減了預(yù)繳2萬
啟程老師 
2023 10/31 11:44
你好，預(yù)繳和申報的計算是不一樣的? 。
對于業(yè)務(wù)（2）在C市取得含稅建筑收入169萬元，支付含稅分包款60萬元，取得增值稅普通發(fā)票
預(yù)繳的增值稅計算公式=(169-60)/(1+9%)*2%=2萬元，這一步我看你是解答對了
申報時候，首先要計算銷項稅=169/(1+9%)*9%=13.95萬元，然后用銷項稅-進(jìn)項稅-預(yù)繳的稅款
啟程老師
2023 10/31 11:48
你看解析里面，甲公司向A市主管稅務(wù)機(jī)關(guān)實繳增值稅的計算公式，里面就有13.95（銷項稅）-20.2（進(jìn)項稅）-2（預(yù)繳的增值稅稅款）
84785041
2023 10/31 12:13
老師上課總這個表建筑一般計稅申報差額9.2-進(jìn)項-預(yù)繳
啟程老師
2023 10/31 14:04
同學(xué)你好，這個表上的這一處是錯誤的，采用一般計稅方法的項目，申報納稅時，應(yīng)當(dāng)按照銷售額全額計稅。
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