問(wèn)題已解決

老師，這家單位2021的稅控盤(pán)分錄這樣做的，2022年12月抵扣，沒(méi)看到抵減分錄，減免稅金有余額，怎么補(bǔ)分錄呢

84784963| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/31 11:05
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東老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好，您這個(gè)具體是怎么做的
2023 10/31 11:06
84784963
2023 10/31 11:10
這樣做的
東老師
2023 10/31 11:10
就是你下面的這么做的
84784963
2023 10/31 11:18
下面是2021年做的，2022年12月還需要做分錄嗎
84784963
2023 10/31 11:18
借，轉(zhuǎn)出未交，貸，減免
東老師
2023 10/31 11:18
沒(méi)有抵扣的時(shí)候不需要做
84784963
2023 10/31 11:19
12月抵扣了
東老師
2023 10/31 11:19
122@月份在計(jì)提增值稅的時(shí)候一起結(jié)轉(zhuǎn)就行
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