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問題已解決
老師，按照您教我填的申報不了，比對不通過
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你好！你們主表發(fā)截圖過來看看，減免金額是按2%稅率計算的嗎？有開3%稅率或5%發(fā)票嗎？
2023 10/31 09:59
84785030 
2023 10/31 10:06
小規(guī)模納稅人，開了普票不含稅金額19009.9元，專票開票不含稅金額1948.27元，都是1個點
耿老師 
2023 10/31 10:24
你好！應(yīng)該是419.16元吧，你填上試試
84785030
2023 10/31 10:29
最初填的就是419.16元，也申報了，但是接到專管員電話要求更正申報，說普票的減免稅額選30萬元一下免征的減免性質(zhì)代碼，專票的選減按1%征稅的減免性質(zhì)代碼，但是我找了很多遍沒有找到30萬免征的減免性質(zhì)代碼，不知道到底怎么填寫？
84785030
2023 10/31 10:35
最初是這樣填的
耿老師
2023 10/31 10:48
你好！季度收入不超30萬元，那就按你這樣填寫，這里比對是提示可以忽略過去
84785030
2023 10/31 10:50
意思就只填專票不含稅金額的2%，比對不通過的提示忽略繼續(xù)申報嗎
耿老師
2023 10/31 10:53
你好！是的，可以這樣處理
84785030
2023 10/31 11:03
好的，謝謝
耿老師
2023 10/31 11:08
不客氣歡迎下次提問滿意請好評謝謝
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