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問題已解決
老師，原職工離職給他交了1370的社會保險個人部分一直掛其他應(yīng)付款了，現(xiàn)在仲裁讓企業(yè)給員工2200元工資，老板讓給她匯款823元，把保險的個人部分扣除，我該怎么做賬，怎么把其他應(yīng)付款借方數(shù)平了
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
根據(jù)你提供的信息，可以按照以下步驟進(jìn)行賬務(wù)處理：
1.首先，將仲裁要求的2200元工資支付給員工。這可以通過銀行存款或電子支付等方式完成。
2.接下來，從支付的工資中扣除1370元的社會保險個人部分。這可以通過以下方式完成：
借：應(yīng)付工資 2200元
貸：銀行存款（或電子支付）2200元
同時，借：其他應(yīng)付款 1370元
貸：應(yīng)付工資 1370元
3. 最后，將其他應(yīng)付款的借方數(shù)減去823元，以平賬。這可以通過以下方式完成：
借：其他應(yīng)付款 1370元（已減去823元）
貸：銀行存款（或電子支付）823元
這樣，你就可以將其他應(yīng)付款的借方數(shù)平賬，同時完成員工工資的支付和社保個人部分的扣除。
2023 10/30 11:43
84784970 
2023 10/30 11:47
我看懂，我現(xiàn)在其他應(yīng)付款有借方數(shù)1370元
84784970
2023 10/30 11:49
這樣應(yīng)付工資有個借方數(shù)823呀
84784970
2023 10/30 11:50
如果在應(yīng)付工資里做，和個稅申報的工資總額也不一致呀，此人已經(jīng)離職好幾個月了
樸老師 
2023 10/30 11:51
那你這個錢可以收回來嗎
84784970
2023 10/30 11:55
仲裁讓支付2200，個人同意扣社會保險個人部分，所以企業(yè)支付823元，這個賬該怎么做賬
樸老師
2023 10/30 12:08
這個正常做分錄就可以了
借費用科目
貸應(yīng)付職工薪酬社保
借其他應(yīng)收款
借應(yīng)付職工薪酬社保
貸銀行存款
84784970
2023 10/30 13:28
老師，還是不會，怎么借其他應(yīng)用收，和應(yīng)付職工薪酬，貸銀行多少錢呀2200元嗎，我支付823元呀
樸老師
2023 10/30 13:34
收回來的錢是2200-823
這個金額
84784970
2023 10/30 13:47
您說的分錄我沒懂。如果做應(yīng)付職工工薪，工資數(shù)就和個稅報的工資總額不一致了呀，您能把分錄寫全嗎
樸老師
2023 10/30 13:57
借費用科目823
貸應(yīng)付職工薪酬社保823
借其他應(yīng)收款2200-823
借應(yīng)付職工薪酬社保823
貸銀行存款2200
84784970
2023 10/30 13:59
老師，我銀行支付了823元，沒有支付2200元
樸老師
2023 10/30 14:03
那個人部分是他自己付的還是咋回事
84784970
2023 10/30 14:04
其他應(yīng)付款借方掛賬1370元是企業(yè)墊付的
84784970
2023 10/30 14:05
墊付的保險個人部分
84784970
2023 10/30 14:06
2200元是人力仲裁讓支付給個人的錢，1370是企業(yè)墊付保險個人部分，我企業(yè)支付的是2200-1370=823這部分
樸老師
2023 10/30 14:10
那你就做
借費用科目
貸銀行存款
84784970
2023 10/30 14:12
借：管理費用2200元 貸：其他應(yīng)付款1370 銀行存款823對嗎
樸老師
2023 10/30 14:16
嗯
是這樣做分錄的
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