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問(wèn)題已解決
老師，金融貸款機(jī)構(gòu)給我司開(kāi)了專(zhuān)票，上月我已經(jīng)抵扣進(jìn)項(xiàng)了，我聽(tīng)說(shuō)是不能抵扣的，我要怎么賬務(wù)處理和申報(bào)表怎么改的？是這個(gè)月改，還是上個(gè)月更正的？
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你好，
借：財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息??
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
修上月的增值稅申報(bào)表
2023 10/29 11:48
84785015 
2023 10/29 11:51
在這個(gè)月申報(bào)表調(diào)整不可以嗎？
84785015
2023 10/29 11:51
老師，是開(kāi)服務(wù)費(fèi)的，不是利息的，聽(tīng)說(shuō)不可以抵扣
家權(quán)老師 
2023 10/29 11:56
你好，跟貸款不相干的服務(wù)費(fèi)可以抵扣
84785015
2023 10/29 11:58
看發(fā)票感覺(jué)不相干，但是問(wèn)了同事說(shuō)好像是和貸款相關(guān)的
84785015
2023 10/29 12:01
看發(fā)票感覺(jué)不相干，但是問(wèn)了同事說(shuō)好像是和貸款相關(guān)的，在糾結(jié)要不要抵扣，這個(gè)月也開(kāi)了，上個(gè)月開(kāi)的已經(jīng)抵扣了
家權(quán)老師
2023 10/29 12:04
是為貸款發(fā)生的服務(wù)費(fèi)就相干
84785015
2023 10/29 12:04
那就是說(shuō)不可以抵扣？
家權(quán)老師
2023 10/29 12:05
是的，判斷準(zhǔn)確就不能抵扣
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