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買酒開的專票不能抵扣嗎？不能抵扣的話已經(jīng)在電子稅局認(rèn)證系統(tǒng)了 怎么處理？
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您好！你做進(jìn)項轉(zhuǎn)出就可以了
2021 12/08 10:47
84785009 
2021 12/08 11:01
怎么做 是先做認(rèn)證？然后再做轉(zhuǎn)出嗎 轉(zhuǎn)出的具體分錄？ 請說具體操作
宋生老師 
2021 12/08 11:04
你好！是的。至于具體分錄，要看你們買來酒是做什么用
84785009
2021 12/08 11:22
招待用，具體操作
宋生老師
2021 12/08 11:26
你好！你先認(rèn)證，再轉(zhuǎn)出。
借銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額 貸銀行存款
然后借銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)? 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
84785009
2021 12/08 12:06
借銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi) 做了2遍？
宋生老師
2021 12/08 12:06
你好！是的。一開始是不含稅，后面是把稅金算進(jìn)去
84785009
2021 12/08 12:11
那這樣不是重復(fù)記賬了嗎？
借 管理費(fèi)用招待費(fèi) 113 借進(jìn)項稅額13 貸進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出13 貸銀行存款 對嗎？
宋生老師
2021 12/08 12:51
你好！沒有的。只是全額計入到招待費(fèi)。
借銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)100? 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額13 貸銀行存款113
然后借銷售費(fèi)用—業(yè)務(wù)招待費(fèi)13? 貸應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出13
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