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實(shí)務(wù)
問題已解決
因?yàn)槲覀児緞傓k了一個(gè)ETC。開票它分消費(fèi)和充值發(fā)票。我是想的如果我開充值發(fā)票，那這個(gè)咋做賬呢，一筆就完了。如果我根據(jù)消費(fèi)開消費(fèi)發(fā)票，那我現(xiàn)在充值的200怎么報(bào)銷呢，又要如何入賬呢
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借預(yù)付賬款，貸銀行存款，消費(fèi)了之后借銷售費(fèi)用等貸預(yù)付賬款。這200不是個(gè)人墊付的吧，不用報(bào)銷。
2023 10/27 14:33
84785031 
2023 10/27 14:35
是個(gè)人付的，辦理ETC機(jī)構(gòu)說只能個(gè)人用微信小程序充值，然后才能消費(fèi)呢
郭老師 
2023 10/27 14:36
好，那他用支付的證明來報(bào)銷就可以的。
84785031
2023 10/27 14:36
但是開票只能二選一，消費(fèi)發(fā)票和充值發(fā)票。所以我就有點(diǎn)糾結(jié)了
郭老師
2023 10/27 14:36
消費(fèi)的時(shí)候用發(fā)票就行，充值的時(shí)候不用發(fā)票。
84785031
2023 10/27 14:37
支付證明是指付款截圖?
郭老師
2023 10/27 14:39
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785031
2023 10/27 15:48
我想到了一個(gè)辦法，公戶直接打款給員工，作為備用金來支付這個(gè)充值卡。我就先掛帳，實(shí)際消費(fèi)了再計(jì)入費(fèi)用來沖這個(gè)備用金。借：其他應(yīng)收款-某人 貸：銀行存款。借：管理費(fèi)用-ETC 貸：其他應(yīng)收款。 這樣子可以不。第一個(gè)分錄就以備用金單子和付款憑證作為原始憑證
郭老師
2023 10/27 15:49
借預(yù)付賬款，貸其他應(yīng)付款，職工
借其他應(yīng)付款，職工貸銀行
消費(fèi)了之后借銷售費(fèi)用貸預(yù)付賬款。
84785031
2023 10/27 15:52
應(yīng)付還是應(yīng)收啊
郭老師
2023 10/27 15:55
你好，個(gè)人先墊付的其他應(yīng)付款。
84785031
2023 10/27 16:01
那我以什么憑證把這個(gè)錢給人員工呢。公戶銀行轉(zhuǎn)賬
郭老師
2023 10/27 16:02
銀行公戶轉(zhuǎn)賬用銀行回單，轉(zhuǎn)賬之前讓他寫一個(gè)報(bào)銷單。
84785031
2023 10/27 16:03
報(bào)銷單用什么原始憑證入賬呢
郭老師
2023 10/27 16:08
個(gè)人支付的截圖證明。
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