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老師，我們公司有個員工9月和10月全額承擔(dān)了社保，我9月份記賬是扣除了他個人社保分錄是借應(yīng)付職工薪酬250000貸其他應(yīng)付款421貸庫存現(xiàn)金249579，10月做的分錄是借應(yīng)付職工薪酬250000借其他應(yīng)收款1455（個人部分和公司部分）.貸庫存現(xiàn)金251455后期要如何做賬才能平賬呢？麻煩寫下分錄，做的內(nèi)賬，請專業(yè)老師回答
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你好同學(xué)，把需要他承擔(dān)的從工資扣下或者收回來
2023 10/25 22:55
84784959 
2023 10/26 08:01
管理費用是沖1455+1455嗎？
立峰老師 
2023 10/26 09:06
個人部分本身就沒有計入費用，從工資中扣除就可以
立峰老師
2023 10/26 09:07
單位部分如果計入費用了，從工資中扣除后沖減費用
84784959
2023 10/26 09:24
那是不是只要沖減9月份公司部分社保1034就可以了貸管理費用1034對嗎，
立峰老師
2023 10/26 09:49
是的，同學(xué)，自己負(fù)擔(dān)就不能記到單位費用
84784959
2023 10/26 17:05
老師，我九月份掛了其他應(yīng)付款要沖嗎？
立峰老師
2023 10/26 19:46
你好同學(xué)，不對沖，因為那是從員工工資中扣除的，所以不對沖
84784959
2023 10/26 21:26
老師，還是有些不懂，如果不沖其他應(yīng)付款會不會賬不平呢？
84784959
2023 10/26 21:30
因為他個人的社保也是他自己承擔(dān)的
立峰老師
2023 10/26 21:36
承擔(dān)，我們要替他交到社保局。提他交錢的時替他交錢的時候就平了
84784959
2023 10/26 21:43
那分錄是不是這樣的？借應(yīng)付職工薪酬1034（單位部分）貸管理費用1034借銀行存款1455貸其他應(yīng)收款1455
立峰老師
2023 10/26 21:45
同學(xué)，你把你這個員工和你企業(yè)之間這個社保怎樣交？你把它描述清楚一點，他的社保是不是通過公司交，需不需要從工資里面扣除？
如果是你，我們公司不要寄到費用里邊去，直接從他公司里邊把他所有的錢全部扣下來，替他繳納就可以了
立峰老師
2023 10/26 21:46
同學(xué)，你把你這個員工和你企業(yè)之間這個社保怎樣交？你把它描述清楚一點，他的社保是不是通過公司交，需不需要從工資里面扣除？
如果是，我們公司不要記到費用里邊去，直接從他工資里邊把他所有的錢全部扣下來，替他繳納就可以了
立峰老師
2023 10/26 21:46
你描述的情況沒有看清楚，你按這個原則把你的帳調(diào)一下就可以了。
立峰老師
2023 10/26 21:47
員工雖然自己承擔(dān)，但是他也不需要單獨再向公司繳錢，直接把他的社保從他的工資里邊扣除再繳納，就這就行了。
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