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員工報銷住宿費，開的專票，不含稅金額467.92，稅額28.08，怎么做分錄，用不用做進項稅額轉(zhuǎn)出
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你好！你是一般納稅人是嗎
2023 10/25 13:57
84785033 
2023 10/25 13:57
是的，一般納稅人
宋生老師 
2023 10/25 13:58
你好！這個不用轉(zhuǎn)出，你可以借管理費用-差旅費-住宿費 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸現(xiàn)金等
84785033
2023 10/25 14:02
請問改怎么做賬呢
宋生老師
2023 10/25 14:04
你好!上面已經(jīng)給了分錄了啊
84785033
2023 10/25 14:06
看到啦，謝謝
宋生老師
2023 10/25 14:06
你好！不用客氣的了
84785033
2023 10/25 14:11
那員工出差在外面吃飯的費用怎么做賬
宋生老師
2023 10/25 14:12
你好！計入管理費用-差旅費-餐費就好
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