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收到員工住宿費專票，有一部分不報銷，怎么做進賬稅額轉出？發(fā)票金額238，實際報銷200，稅額13.47
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
同學，你好
你實際報銷金額是多少？包括稅額嗎？
2022 07/17 16:07
84784997 
2022 07/17 16:08
實際報銷200
小菲老師 
2022 07/17 16:09
同學，你好
借：管理費用-差旅費200
貸：銀行存款200
發(fā)票勾選，不抵扣勾選
84784997
2022 07/17 16:09
需要做進項稅額轉出
小菲老師
2022 07/17 16:11
同學，你好
不需要的
84784997
2022 07/17 16:12
我這里需要做進項稅額轉出 但我不會算
小菲老師
2022 07/17 16:13
同學，你好
那你是要怎么轉？按比例，還是按定下的金額
84784997
2022 07/17 16:14
按定下的金額 稅率是6%
84784997
2022 07/17 16:15
實際報銷200，包括稅額
小菲老師
2022 07/17 16:15
同學，你好
200*6%=12
就是按照12進項轉出嗎？
84784997
2022 07/17 16:17
應該不是這樣吧..
小菲老師
2022 07/17 16:20
同學，你好
那你是要怎么算？
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