問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)問(wèn)留底抵欠繳的分錄是怎么做的？

84785025| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/24 20:23
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易 老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好，借：銀行存款 貸：應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）
2023 10/24 20:26
84785025
2023 10/24 20:48
老師，留底抵欠繳應(yīng)該和銀行存款沒(méi)有關(guān)系吧？
易 老師
2023 10/24 20:52
留底，如果不申請(qǐng)退稅，是用來(lái)抵欠，不需要做分錄，自動(dòng)會(huì)沖減的。月末增值稅借方大于貸方，可不結(jié)轉(zhuǎn)。反之，
84785025
2023 10/24 22:14
不做賬務(wù)處理的話，我的進(jìn)行和我的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出和報(bào)表對(duì)不上吖
易 老師
2023 10/24 22:18
主要是應(yīng)交稅費(fèi)的二級(jí)科目對(duì)就可以了。
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