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你好，我們是銷售公司。收到客戶一批貨款2萬（其中包含返利1000元）。這種咋個做賬。
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您好，我們是收到 供應(yīng)商的返利么，客戶咋有返利呀
2023 10/24 16:51
84784988 
2023 10/25 15:54
客戶轉(zhuǎn)100進(jìn)來（其實80是我們收的貨款，剩下的20是私下返給客戶私人的）
廖君老師 
2023 10/25 15:59
您好，這個我們公司好吃虧的，20他肯定不給發(fā)票
借：銀行 100? 貸：主營業(yè)務(wù)收入? 100
借：銷售費(fèi)用-傭金? 20? 貸：銀行 20
這個銷售費(fèi)用沒有發(fā)票，年度要納稅調(diào)增的
84784988
2023 10/25 16:12
還有一種就是客戶轉(zhuǎn)進(jìn)來100（90是貨款，10是我們收客戶的運(yùn)費(fèi)）這種情況我們確認(rèn)收入是按照100還是90？
廖君老師
2023 10/25 16:17
您好，收入是100哦，運(yùn)費(fèi)是價外費(fèi)用，一起確認(rèn)收入的
84784988
2023 10/25 16:20
怎么做分錄的？
廖君老師
2023 10/25 16:22
您好，收的運(yùn)費(fèi)一起體現(xiàn)在收入里，就一個分錄
借：銀行 100? 貸：主營業(yè)務(wù)收入? 100 /1.13? 銷項稅100/1.13*13%
84784988
2023 10/25 16:36
那之前都錯了哦，現(xiàn)在可以一筆調(diào)不？
廖君老師
2023 10/25 16:37
您好，可以的的呀，計算好金額一個分錄就調(diào)整了
84784988
2023 10/25 16:37
好的 謝謝
廖君老師
2023 10/25 16:38
?親愛的，您太客氣了，祝您生活愉快！
?希望以上回復(fù)能幫助您， 感謝善良好心的您給我一個五星好評~
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