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問題已解決
@小天老師 其他老師不要接 不然差評 老師，您看下，中秋月餅送客戶的，銀行打款備注填什么好呢？填中秋客勤不就要我們補稅嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
艷艷，備注 往來款，這個入賬 銷售費用-業(yè)務(wù)招待費，這不是發(fā)給員工的，不交個稅，
2023 10/24 14:42
84785009 
2023 10/24 15:50
小天老師，我公司的消費稅今天才通過，現(xiàn)在已經(jīng)逾期了，逾期就要去大廳申報。
84785009
2023 10/24 15:50
那這逾期問題大嗎？這種特殊情況可以和區(qū)稅務(wù)申請?zhí)厥馇闆r嗎
廖君老師 
2023 10/24 15:52
艷艷，逾期要交一天的滯納金，也沒有大問題，這個是中介不好，只收錢，我們要交什么稅都搞不清
艷艷去大廳問一下值班經(jīng)理可以的，說不定可以后臺處理不交滯納金了
84785009
2023 10/24 17:24
好的呢。老師，明天王總要回武漢了，肯定要和我和人事開會說這個管理利潤表的事情
84785009
2023 10/24 17:25
昨天您是什么方法核對的管理利潤表和科目余額表呢？那管理利潤表我要把14707改成14707.37嗎
84785009
2023 10/24 17:32
老師，這樣一來，亞貿(mào)的毛利率成了負數(shù)，
廖君老師
2023 10/24 17:34
艷艷，1.王總肯定要問這個利潤表的，你先大概知道下2個店的那個費用都是啥，他一問就知道。
2.要把14707改成14707.37，要改的，現(xiàn)在數(shù)據(jù)和金蝶沒有1分的差異，只是稅沒有真實體現(xiàn)，稅費不準，下月我們有經(jīng)驗了，做賬把稅計提了
3.我就是把管理利潤表第2個工作表明細里的銷售/管理/財務(wù)費用總的和金蝶科目余額表核對，對不上的再導(dǎo)明細數(shù)據(jù)用VLOOKUP去找，我也找了30分鐘，比我預(yù)計的要復(fù)雜
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