免費問答

小天老師，我公司的消費稅今天才通過，現(xiàn)在已經(jīng)逾期了，逾期就要去大廳申報。

那這逾期問題大嗎？這種特殊情況可以和區(qū)稅務(wù)申請?zhí)厥馇闆r嗎

艷艷，逾期要交一天的滯納金，也沒有大問題，這個是中介不好，只收錢，我們要交什么稅都搞不清 艷艷去大廳問一下值班經(jīng)理可以的，說不定可以后臺處理不交滯納金了

好的呢。老師，明天王總要回武漢了，肯定要和我和人事開會說這個管理利潤表的事情

昨天您是什么方法核對的管理利潤表和科目余額表呢？那管理利潤表我要把14707改成14707.37嗎

老師，這樣一來，亞貿(mào)的毛利率成了負數(shù)，

艷艷，1.王總肯定要問這個利潤表的，你先大概知道下2個店的那個費用都是啥，他一問就知道。 2.要把14707改成14707.37，要改的，現(xiàn)在數(shù)據(jù)和金蝶沒有1分的差異，只是稅沒有真實體現(xiàn)，稅費不準(zhǔn)，下月我們有經(jīng)驗了，做賬把稅計提了 3.我就是把管理利潤表第2個工作表明細里的銷售/管理/財務(wù)費用總的和金蝶科目余額表核對，對不上的再導(dǎo)明細數(shù)據(jù)用VLOOKUP去找，我也找了30分鐘，比我預(yù)計的要復(fù)雜