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2、某機器廠為增值稅一般納稅人。某年某月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)銷售機械設(shè)備一批，取得收入150萬元; (2)外購鋼材120萬元,取得增值稅專用發(fā)票注明的進(jìn)項稅額為15.6萬元; (3)外購生產(chǎn)用煤支付價款56萬元,取得增值稅專用發(fā)票,煤已入庫; (4)因管理不嚴(yán),倉庫被盜,損失鋼材,賬面價值6萬元; (5)外購的生產(chǎn)用煤供應(yīng)職工食堂,價款為5萬元; (6)本廠設(shè)一非獨立核算的車隊,本月為購貨方運輸機器取得運輸收入4萬元并開具運費專票。 (7)當(dāng)月取得包裝物押金8萬元，沒收包裝物押金10.17萬元。 計算該廠當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅
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當(dāng)月可以抵扣進(jìn)項合計是
15.6+56*9%-6*13%=19.86
2023 10/23 16:53
暖暖老師 
2023 10/23 16:53
當(dāng)月銷項稅合計是
150*13%+4*13%+10.17/1.13*13%=21.19
暖暖老師
2023 10/23 16:54
計算該廠當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅
21.19-19.86=1.33
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