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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
你好，老師，我想咨詢下年中建賬怎么建，公司是4月份成立的酒類批發(fā)公司，之前沒有會(huì)計(jì)是老板自己記了個(gè)流水，記得還不全，我現(xiàn)在要建10月份的賬改怎么建
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你好，這個(gè)是外賬還是內(nèi)賬的？
申報(bào)給稅務(wù)局怎么申報(bào)的。
2023 10/23 13:31
84785041 
2023 10/23 13:31
內(nèi)賬和外賬都要建
郭老師 
2023 10/23 13:33
外賬怎么做的，怎么申報(bào)的，根據(jù)之前申報(bào)的繼續(xù)填寫，
內(nèi)賬的可以盤點(diǎn)現(xiàn)有的余額做期初之前的就不要管了。
84785041
2023 10/23 13:36
也就是說(shuō)盤點(diǎn)出9月30日的資產(chǎn)負(fù)債所有者權(quán)益的余額，之前累計(jì)數(shù)不用填，損益類不填對(duì)吧
郭老師
2023 10/23 13:37
是的，你沒法填寫的
84785041
2023 10/23 13:37
外賬之前沒報(bào)過(guò)
郭老師
2023 10/23 13:37
那外賬就是零，之前的業(yè)務(wù)可以補(bǔ)到這個(gè)月。
84785041
2023 10/23 13:38
好的，謝謝老師
郭老師
2023 10/23 13:40
不用客氣，工作愉快
84785041
2023 10/23 13:40
資產(chǎn)負(fù)債填9月30日的時(shí)點(diǎn)數(shù)，試算不平衡的話，倒擠到未分配利潤(rùn)里吧
郭老師
2023 10/23 13:41
是是的，是這么做的。
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