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你好，老師，我想咨詢下年中建賬怎么建，公司是4月份成立的酒類批發(fā)公司，之前沒有會計是老板自己記了個流水，記得還不全，我現(xiàn)在要建賬的話改怎么建啊
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你好，那咱就盤點期初數(shù)據(jù)，把資產(chǎn)負債實收資本等盤點前出來錄入期初開始建賬。
2023 10/23 13:02
84785041 
2023 10/23 13:04
那很麻煩啊，相當于把前期的賬都給做了啊，沒有簡便的方法嗎
玲老師 
2023 10/23 13:06
前邊沒有做賬的，就按我說的這種處理。
84785041
2023 10/23 13:12
相當于我10月開始建賬，盤點9月30號的應(yīng)收應(yīng)付款，庫存商品等是嗎
84785041
2023 10/23 13:13
不用管之前的累計數(shù)，直接按9月30日的時點數(shù)嗎
玲老師
2023 10/23 13:14
啊，是的，就是這個意思，對的是的。
84785041
2023 10/23 13:15
弄好不平怎么辦啊
84785041
2023 10/23 13:15
弄好不平怎么辦啊
玲老師
2023 10/23 13:19
差額計入未分配利潤這個科目。
84785041
2023 10/23 13:20
所有的科目都必須填期初嗎，還是把比較重要的盤點下填上去
玲老師
2023 10/23 13:23
咱實際盤點就是有余額數(shù)據(jù)的就錄入期初。
84785041
2023 10/23 13:24
之前每個科目的累計數(shù)不用填對吧
84785041
2023 10/23 13:25
之前發(fā)生的管理費用，銷售費用等，不填可以嗎，不然還得從頭歸集
玲老師
2023 10/23 13:26
你好，損益類科目要是有發(fā)生額可以填上
它，沒有余額的。
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