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老師 我是購貨方，只是收到供應商開給我的發(fā)票，怎么沖減主營業(yè)務收入呢？

如果您是購貨方，想要沖減主營業(yè)務收入，您可以采取以下步驟： 1.確認供應商開具的發(fā)票是否符合您的財務要求，包括發(fā)票金額是否準確、是否符合合同約定等。 2.如果發(fā)票金額有誤或不符合合同約定，您可以與供應商協(xié)商修改或重新簽訂合同，以確保您能夠正確地沖減主營業(yè)務收入。 3.如果發(fā)票金額正確，但您仍然需要沖減主營業(yè)務收入，您可以聯(lián)系財務部門或會計師，向他們咨詢正確的沖減方法。具體而言，您可以通過以下方式來沖減主營業(yè)務收入： 4.核對賬務記錄：首先，您需要核對您的賬務記錄，確保您已經正確地記錄了主營業(yè)務收入和其他相關費用。 5.確認沖減項目：在沖減主營業(yè)務收入之前，您需要確認您要沖減的具體項目，例如采購成本、銷售費用等。 6.計算應沖減金額：根據(jù)您的賬務記錄和確認的沖減項目，計算您應該沖減的主營業(yè)務收入金額。 7.編制沖減憑證：根據(jù)計算出的應沖減金額，編制相應的沖減憑證，并將沖減憑證提交給財務部門或會計師。

我的做法是，本來這個貨是100元/件，因為有對方支持的費用40元，發(fā)票上也有負數(shù)折扣，所以我調低了單價，最后這個貨在我這兒的單價就是60元了。不知道這個做法對不對？

原本貨物的價格是100元/件，但由于獲得了對方的支持費用40元，所以您在開具發(fā)票時通過負數(shù)折扣調整了單價。經過調整后，這件貨物的單價變成了60元。 在銷售業(yè)務中，折扣是很常見的商業(yè)行為，目的是為了吸引客戶購買或者促進銷售。根據(jù)您提供的信息，這里的折扣似乎是來自于對方的支持費用，而且已經在發(fā)票上進行了相應的調整。 關于發(fā)票上的負數(shù)折扣，它實際上是一種財務處理方式，表示在發(fā)票金額的基礎上減去一定的折扣金額。在您的情況中，這個折扣金額就是對方的支持費用40元。通過負數(shù)折扣的方式，您可以在發(fā)票上直接反映這個折扣金額，從而在財務上更加清晰地處理這個銷售業(yè)務。 總之，根據(jù)您提供的信息，這個貨物的單價最終變成了60元，這是因為在發(fā)票上進行了負數(shù)折扣調整的結果。這種折扣方式可以幫助您更好地處理銷售業(yè)務和財務記錄。