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社保個人部分代扣代繳已計提，但支付工資的時候記賬記成了實發(fā)工資怎么調(diào)整
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同學(xué)您好，之前的賬是怎樣做的
2023 10/22 21:41
84785040 
2023 10/22 21:43
之前社保不需要個人繳納，由公司100%繳納；所以發(fā)放工資為實發(fā)工資；今年恢復(fù)正常，社保計提了個人部分，但在做支付工資的時候還是按照實發(fā)工資做的賬。之前就是借：應(yīng)付職工薪酬（實發(fā)工資）貸：銀行存款
易 老師 
2023 10/22 21:47
同學(xué)您好，一、借：管理費用——社保費
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保費
二、借：應(yīng)付職工薪酬——社保費
貸： 應(yīng)付職工薪酬（實發(fā)工資）
84785040
2023 10/22 21:51
我計提代扣個人社保余額5000元，但我一直是計提的實發(fā)工資?，F(xiàn)在多出了這5000元，我怎么處理。
易 老師
2023 10/22 22:00
同學(xué)您好，借：應(yīng)付職工薪酬——社保費5000
貸： 應(yīng)付職工薪酬（實發(fā)工資）5000
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