問(wèn)題已解決

我剛接了一家醫(yī)療器械銷(xiāo)售公司的賬，賬面的庫(kù)存金額達(dá)到1500萬(wàn)，實(shí)際庫(kù)存只有50萬(wàn)，我該怎么下掉1450萬(wàn)的虛庫(kù)存，庫(kù)存虛的原因是進(jìn)項(xiàng)存下賬時(shí)采購(gòu)票未到，做暫估庫(kù)存入庫(kù)，暫估的賬務(wù)處理是：借 庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款 ，請(qǐng)問(wèn)各位高手老師這個(gè)怎么處理，怎么消化掉這些庫(kù)存？

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2018 02/01 16:26
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方亮老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師
是不是銷(xiāo)售后沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品科目造成的庫(kù)存虛高？
2018 02/01 16:32
84785008
2018 02/01 16:33
不是，是庫(kù)存暫估一直沒(méi)下賬
84785008
2018 02/01 16:37
請(qǐng)問(wèn)老師，現(xiàn)在有什么辦法去處理掉這些庫(kù)存
方亮老師
2018 02/01 16:38
“暫估的賬務(wù)處理是：借 庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款”，這是您的原話，這不是已經(jīng)下賬了嗎？
84785008
2018 02/01 16:40
這是虛增庫(kù)存商品了，而不是下賬
方亮老師
2018 02/01 16:44
您的意思是沒(méi)有購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù)，你們單位瞎編的此筆分錄對(duì)嗎：借 庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款
84785008
2018 02/01 17:05
不能說(shuō)是瞎編，是暫估?。∈琴?gòu)進(jìn)稅票沒(méi)有到的情況下，做個(gè)暫估
方亮老師
2018 02/01 17:09
是不是實(shí)際已經(jīng)收到貨物，但是發(fā)票沒(méi)有收到的情況下編制的此筆分錄：借 庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款？
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