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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師我的表，合計(jì)的數(shù)差額是稅金及附加的金。 老師是哪裡出問(wèn)題了呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
您好
請(qǐng)問(wèn)您的什么表有差額
2023 10/22 15:53
84784975 
2023 10/22 15:54
根據(jù)前三個(gè)月做了個(gè)期初數(shù)據(jù)匯總。
bamboo老師 
2023 10/22 15:56
可以把您說(shuō)的表格截圖一下嗎
84784975
2023 10/22 15:56
老師拍給你看，麻煩幫我分析一下。辛苦你了
bamboo老師
2023 10/22 16:01
您電子表格是自己做的嗎
求和的數(shù)據(jù)對(duì)的嗎
發(fā)生額借方跟貸方不一樣啊?
84784975
2023 10/22 16:03
自己做的，問(wèn)題就是借方和貸方金額、11 62．03等于稅金及附加的金額。這是怎么回事？
84784975
2023 10/22 16:05
金額差是1 1 62．03、我問(wèn)題出在哪裡？
84784975
2023 10/22 16:07
求和沒(méi)錯(cuò)的，
累計(jì)發(fā)生額總數(shù)
和
期末余額總數(shù)
都是差1162.03
bamboo老師
2023 10/22 16:12
您做的是明細(xì)表還是匯總表？
表格發(fā)我郵箱吧 541059593? q
84784975
2023 10/22 16:16
好的，老師。
我做的是匯總，做建賬用
bamboo老師
2023 10/22 16:17
請(qǐng)問(wèn)是新建賬套還是年中建賬
84784975
2023 10/22 16:27
是年中，老師
84784975
2023 10/22 16:28
郵件已發(fā)送您查看下
bamboo老師
2023 10/22 16:29
年中建賬 前面沒(méi)有科目余額表嗎？
bamboo老師
2023 10/22 16:32
計(jì)提的稅金及附加是哪個(gè)稅種的金額 已經(jīng)繳納了嗎？
84784975
2023 10/22 18:23
城建、教育、地方教育，計(jì)提未繳納
老師?
bamboo老師
2023 10/22 18:23
那您應(yīng)交稅費(fèi)科目下有這些余額么
我只看見所得稅
84784975
2023 10/22 19:22
稅金及附加在最下面一行的，老師，它
沒(méi)有包含在應(yīng)交稅費(fèi)里
bamboo老師
2023 10/22 19:32
那您計(jì)提的時(shí)候分錄怎么寫的？
84784975
2023 10/22 20:20
借：稅金及附加
貸：應(yīng)交稅費(fèi) －城建稅
應(yīng)交稅費(fèi) －教育附加
應(yīng)交稅費(fèi) －地方教育附加
是這樣的，老師這個(gè)費(fèi)用我是不是得加在20行的，應(yīng)交稅費(fèi)？加上就平了
我這個(gè)表還有其他問(wèn)題沒(méi)？
bamboo老師
2023 10/22 20:20
是的 應(yīng)該計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)欄次
沒(méi)發(fā)現(xiàn)有其他問(wèn)題
84784975
2023 10/22 20:26
好的，非常感謝老師。給您六星超級(jí)好評(píng)
bamboo老師
2023 10/22 20:29
不客氣哈，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝!
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