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嗯嗯 謝謝 老師是這樣的，上季度專票增值稅沒有計提，這季度銀行回單相差0.01，冉老師讓調(diào)整 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸 主營業(yè)務(wù)收入 現(xiàn)在9月做賬 營業(yè)收入多了這0.01，和稅局顯示正好也相差多了這0.01 申報都不對了 營業(yè)收入賬上多0.01，實際稅局少這0.01，要怎么調(diào)整？

調(diào)整營業(yè)收入：將營業(yè)收入賬上多的0.01元進(jìn)行調(diào)整，可以將其計入其他應(yīng)付款或者沖減相關(guān)的成本費(fèi)用。 調(diào)整應(yīng)交稅費(fèi)：將應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅的余額進(jìn)行調(diào)整，具體調(diào)整金額為0.01元。 重新申報增值稅：在申報表中將調(diào)整后的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅金額填入，確保申報金額與賬面金額一致。 與稅局溝通：如果申報表與賬面金額存在差異，可以與當(dāng)?shù)囟惥诌M(jìn)行溝通，解釋差異原因，并按照稅局要求進(jìn)行調(diào)整。 總之，要確保賬面與申報的金額一致，以避免后續(xù)的麻煩。

不好意思，周末不會一直在線，看到就會立即回復(fù)，請不要催問，謝謝

對不起老師，我太著急了，請諒，那現(xiàn)在我將營業(yè)收入0.01轉(zhuǎn)到其他應(yīng)付款-老板那了可以嗎？借 主營業(yè)務(wù)收入0.01 貸其他應(yīng)付款0.01

這個不太合適，轉(zhuǎn)到營業(yè)外

老師 轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 具體要設(shè)置個什么名稱好？

哦哦 是營業(yè)外支出嗎？具體要設(shè)置個什么名好？

老師 我都糊涂了 不知道是營業(yè)外收入還是營業(yè)外支出 麻煩分錄給我好嗎，打擾了

你這個是營業(yè)外收入 需要調(diào)增的

不會調(diào)整 是不是 借 主營業(yè)務(wù)收入0.01 貸 營業(yè)外收入0.01 這個營業(yè)外收入需要設(shè)置個什么科目？

同學(xué)你好 是借應(yīng)交稅費(fèi)貸營業(yè)外收入