問題已解決

上午好,請問7月申報(bào)了未開票收入,8月補(bǔ)開部分未開票收入并重復(fù)申報(bào)了,9月份補(bǔ)開另一部分發(fā)票,9月稅期應(yīng)該怎么申報(bào)增值稅?

84784957| 提問時(shí)間:2023 10/21 10:21
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
未開具發(fā)票一欄填寫負(fù)數(shù),這個負(fù)數(shù)是八月份開的和九月份開的,你看一下超沒超過九月份正數(shù)發(fā)票
2023 10/21 10:22
84784957
2023 10/21 10:41
如果超了呢?
郭老師
2023 10/21 10:43
超了的八月份去修改就可以的,不要在九月份填寫了,出現(xiàn)負(fù)數(shù)不合理 八月份去修改更正附表一,未開具發(fā)票填寫負(fù)數(shù),你開了多少,填寫多少 然后九月份只填寫九月份補(bǔ)開的這一部分發(fā)票
84784957
2023 10/21 10:44
好的,謝謝老師
郭老師
2023 10/21 10:46
不用客氣,周末愉快
84784957
2023 10/21 10:49
還有一個問題,就是我已經(jīng)申報(bào)了8月,直接可以修改么
郭老師
2023 10/21 10:50
電子稅務(wù)局,我要查詢稅費(fèi)申報(bào)及繳納,里面有更正申報(bào)或者是作廢申報(bào),你試一下的。
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