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申報未開票收入,這部分發(fā)票是可以次月補(bǔ)開嗎?
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速問速答可以的,下月可以補(bǔ)開票
2019 03/18 16:19
84785013
2019 03/18 16:32
那這部分未開票收入是當(dāng)月就要用進(jìn)項票抵扣還是開票當(dāng)月才用票去抵扣?
辜老師
2019 03/18 16:53
要用開票當(dāng)月的進(jìn)項抵扣
84785013
2019 03/18 16:54
那我做未開票收入這部分,是只影響當(dāng)季所得稅,不影響當(dāng)月增值稅?
辜老師
2019 03/18 16:59
未開票收入要確認(rèn)收入和增值稅的,補(bǔ)開票月不交增值稅了
84785013
2019 03/18 18:20
那如果我當(dāng)月開票收入10萬,未開票收入20萬,我可以認(rèn)證25萬進(jìn)項票去抵扣嗎?就是把未開票收入那部分也抵一些
辜老師
2019 03/18 18:34
可以的,可以認(rèn)證的
84785013
2019 03/18 18:37
那次月開票在哪個地方減出上月未開票收入部分
辜老師
2019 03/18 18:55
你開票的收入在開具發(fā)票的稅率欄目填列收入,未開票收入用負(fù)數(shù)填列申報增值稅
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