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問題已解決
當月發(fā)生的業(yè)務，當月沒有取得專票做賬該怎么做啊
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可以暫估，先計入費用。
2023 10/20 13:01
84785010 
2023 10/20 14:20
老師，這個付了押金的怎么做賬啊
84785010
2023 10/20 14:20
沒有發(fā)票
84785010
2023 10/20 14:20
押金對方應該不會給開發(fā)票吧
小寶老師 
2023 10/20 14:21
貸方是銀行存款。需要取得收據(jù)，押金收條
84785010
2023 10/20 14:47
老師，這個沒有發(fā)票怎么做賬啊
小寶老師
2023 10/20 14:48
沒有發(fā)票可以這么正常核算，但是不能稅前扣除。
84785010
2023 10/20 15:46
如果后期發(fā)票要回來了呢
84785010
2023 10/20 15:46
把它沖掉
84785010
2023 10/20 15:46
重新入賬嗎
小寶老師
2023 10/20 16:06
是的，是的，是這個樣子的。
84785010
2023 10/20 23:14
老師，9月份支付的傭金，發(fā)票未到，也是借:銷售費用—傭金
貸:銀行存款么，后期發(fā)票到了，紅沖掉重新入賬對嗎
小寶老師
2023 10/21 06:04
嗯對的，先暫估，收到發(fā)票沖銷
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