問(wèn)題已解決

企業(yè)所得稅里的資產(chǎn)總額是資產(chǎn)負(fù)債表里的資產(chǎn)總額嗎

84785026| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/20 12:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
對(duì)的，是的是的。是這么做的。
2023 10/20 12:34
郭老師
2023 10/20 12:45
對(duì)的，是的，你減少了應(yīng)收賬款，影響你的資產(chǎn)。
郭老師
2023 10/20 12:49
應(yīng)收你看下余額是不是沒(méi)有了 他是同一個(gè)二級(jí)科目嗎？
郭老師
2023 10/20 12:54
做這個(gè)調(diào)整是什么原因？之前借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi) 已經(jīng)交了增值稅的吧
郭老師
2023 10/20 13:00
應(yīng)收賬款的發(fā)生額呢？
郭老師
2023 10/20 13:04
不對(duì)，你這個(gè)不對(duì)的 應(yīng)收賬款出現(xiàn)了負(fù)數(shù)。
郭老師
2023 10/20 13:21
是的是的，不可以調(diào)，這個(gè)應(yīng)收賬款在貸方有余額，表示預(yù)收 是負(fù)數(shù)
84785026
2023 10/20 12:44
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)資產(chǎn)少了，沒(méi)有處置，7月份從代賬公司拿回來(lái)的6月末的資產(chǎn)總額是203萬(wàn)，現(xiàn)在是169萬(wàn)，是流動(dòng)資產(chǎn)少了，拿回來(lái)后我調(diào)賬的，用應(yīng)收沖應(yīng)付的，是這個(gè)調(diào)賬的原因?qū)е铝鲃?dòng)資產(chǎn)減少嗎
84785026
2023 10/20 12:46
我用應(yīng)收沖應(yīng)付調(diào)賬，沒(méi)有補(bǔ)增值稅
84785026
2023 10/20 12:53
我意思是調(diào)賬過(guò)程中，借：應(yīng)付賬款--A 貸：應(yīng)收賬款--B 沒(méi)有增值稅的分錄
84785026
2023 10/20 12:57
沒(méi)有，是之前代賬公司做的賬，收到銀行存款， 借：銀行存款 貸：應(yīng)付賬款 就沒(méi)有下文了， 掛的太多了我就調(diào)整了
84785026
2023 10/20 13:01
應(yīng)收賬款的發(fā)生額去沖應(yīng)付賬款的發(fā)生額了
84785026
2023 10/20 13:07
什么意思呢，沒(méi)有理解的呢，應(yīng)收--A沖應(yīng)付---B 不可以調(diào)賬嗎
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