問(wèn)題已解決

沒(méi)有增減資，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)不等于利潤(rùn)表的凈利潤(rùn)，怎樣檢查哪里出錯(cuò)了

84785037| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/20 11:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級(jí)會(huì)計(jì)師
幫你看一下，你是不是之前用以前年度損益調(diào)整或者利潤(rùn)分配調(diào)整過(guò)。
2023 10/20 11:49
84785037
2023 10/20 12:38
沒(méi)有調(diào)整
84785037
2023 10/20 12:41
上月可以對(duì)上，這月沖減了管理費(fèi)用再結(jié)轉(zhuǎn)后，本年利潤(rùn)金額是對(duì)的，利潤(rùn)表上和本年利潤(rùn)的差額正好是沖減的管理費(fèi)用金額
郭老師
2023 10/20 12:41
管理費(fèi)用放到借方負(fù)數(shù)表示試一下
84785037
2023 10/20 12:48
沖的時(shí)候是記管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是貸方負(fù)數(shù)，對(duì)嗎
郭老師
2023 10/20 12:51
對(duì)的，是的，是這么做的。
84785037
2023 10/20 12:56
那再查哪里呢，沒(méi)有調(diào)以前年度損益和利潤(rùn)分配，? 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)和本年利潤(rùn)不等
郭老師
2023 10/20 12:59
你看下差額是多少 哪個(gè)科目有這個(gè)金額
84785037
2023 10/20 13:01
還是管理費(fèi)用就是這金額
郭老師
2023 10/20 13:20
把管理費(fèi)用放在貸方試一下的。
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