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實(shí)務(wù)
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沒有增減資，資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤不等于利潤表的凈利潤，怎樣檢查哪里出錯(cuò)了
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幫你看一下，你是不是之前用以前年度損益調(diào)整或者利潤分配調(diào)整過。
2023 10/20 11:49
84785037 
2023 10/20 12:38
沒有調(diào)整
84785037
2023 10/20 12:41
上月可以對上，這月沖減了管理費(fèi)用再結(jié)轉(zhuǎn)后，本年利潤金額是對的，利潤表上和本年利潤的差額正好是沖減的管理費(fèi)用金額
郭老師 
2023 10/20 12:41
管理費(fèi)用放到借方負(fù)數(shù)表示試一下
84785037
2023 10/20 12:48
沖的時(shí)候是記管理費(fèi)用借方負(fù)數(shù)，結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)是貸方負(fù)數(shù)，對嗎
郭老師
2023 10/20 12:51
對的，是的，是這么做的。
84785037
2023 10/20 12:56
那再查哪里呢，沒有調(diào)以前年度損益和利潤分配，? 資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤和本年利潤不等
郭老師
2023 10/20 12:59
你看下差額是多少
哪個(gè)科目有這個(gè)金額
84785037
2023 10/20 13:01
還是管理費(fèi)用就是這金額
郭老師
2023 10/20 13:20
把管理費(fèi)用放在貸方試一下的。
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