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問題已解決
老師，麻煩問一下，這張電梯安裝發(fā)票，安裝隊去稅局代開的發(fā)票，稅務局打電話來說，我們沒有履行支付義務。是我們公司代扣代繳嗎？
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安裝隊是有包工頭嗎？
2023 10/20 11:06
84784969 
2023 10/20 11:10
有，發(fā)票上顯示包工頭去稅局代開的發(fā)票，發(fā)票備注安裝項目個人所得稅有支付人依法扣繳
玲老師 
2023 10/20 11:11
包工頭咱們直接給他付款就行，包工頭這個個人所得稅是稅務局自己收的，按經(jīng)營所得收。
84784969
2023 10/20 11:23
稅局現(xiàn)在讓我們更正個稅或者更正所得稅，不補交的話這張發(fā)票不能稅前扣除。更正個稅是更正我們公司的嗎
玲老師
2023 10/20 11:25
那你問一下他是不是想按勞務報酬給交稅，要是這樣你就按勞務報酬給申報代扣個稅就行了。
84784969
2023 10/20 11:29
您看是在標紅這里申報嗎
玲老師
2023 10/20 11:36
哦，是的，就是在這里申報，對的是。
84784969
2023 10/20 11:37
那當時沒交個稅，發(fā)票是怎么開出來的呢
玲老師
2023 10/20 11:40
你好。是代扣代繳的個人所得稅，不影響發(fā)票的開具。
84784969
2023 10/20 12:25
那我們怎么知道要代他交個稅呢？正常是在哪里代交呢
玲老師
2023 10/20 12:39
現(xiàn)在稅務局不是打電話通知你了嗎？
需要您代扣，您就按勞務報酬代扣就行了。
玲老師
2023 10/20 12:39
如果您再不確認，你就再打電話和稅務局再溝通確認一下。
84784969
2023 10/20 12:46
這張發(fā)票是2021年開的了。我是想問他正常開安裝票的時候，我們怎么知道要代扣他的個稅，又從哪里交稅呢
玲老師
2023 10/20 12:55
好，這個問一下稅務局就可以了。
市稅務局告訴咱們，說要按勞務報酬申報代扣個人所得稅，那就是在自然人電子稅務局勞務報酬那里填寫申報。
玲老師
2023 10/20 12:57
我又看一下? 支付義務 不是代扣個稅 ，是沒有付款的意思? ? 是不是沒 付款給對方
要是沒代扣是應寫沒有履行代扣代交義務? ??
84784969
2023 10/20 12:58
上面寫的是個人所得稅由支付人依法代繳
玲老師
2023 10/20 12:59
這個就需要人代交了。這個你就按勞務報酬代交代扣就可以了。
玲老師
2023 10/20 12:59
登錄，自然人電子稅務局勞務報酬模塊填寫申報。
84784969
2023 10/20 16:58
以我們公司名義登錄自然人電子稅務局進去申報是吧？
玲老師
2023 10/20 17:01
代扣稅款是吧，是以公司的名義登錄對的。
84784969
2023 10/20 17:17
試了一下，交稅太多了，46000元就要交9040元，嚇死人了
玲老師
2023 10/20 17:19
你好，那沒辦法，因為這個正確處理就是這樣的。
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