問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)報(bào)增值稅小規(guī)模時(shí)候四舍五舍少了兩塊錢，然后在負(fù)債表其他應(yīng)收款里填了三塊，負(fù)債里沒(méi)有其他應(yīng)收款怎么辦，表格添加是在財(cái)務(wù)軟件上添加嗎，

84784982| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/19 23:57
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冉老師
金牌答疑老師
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你好，學(xué)員，這個(gè)是尾差，調(diào)整到營(yíng)業(yè)外收支
2023 10/19 23:58
84784982
2023 10/20 00:17
我是小白，營(yíng)業(yè)外收支在報(bào)稅軟件的負(fù)債表里沒(méi)有哇
冉老師
2023 10/20 07:44
營(yíng)業(yè)外收支在利潤(rùn)表里面 最終反應(yīng)在資產(chǎn)負(fù)債表的未分配利潤(rùn)科目
84784982
2023 10/20 12:16
本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開(kāi)具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額20226.63的2%，請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確。 含稅開(kāi)票總額 20428.9 發(fā)票上不含稅開(kāi)票總額20226.63 百分之1的稅率 204.289 這個(gè)是軟件給我算的 開(kāi)票總額-稅率=20224.611 我剛才試了，在負(fù)債表里其他應(yīng)收款%2b2塊 在未分配利潤(rùn)里也填了%2b2塊 在去企業(yè)所得稅頁(yè)面申報(bào)的時(shí)候 還是提示我說(shuō)對(duì)比不符 我確實(shí)有點(diǎn)看不懂了
冉老師
2023 10/20 12:17
要按照開(kāi)票的不含稅金額填寫，填在3%位置
84784982
2023 10/20 12:24
那小微企業(yè)免銷售額 還用填嗎
84784982
2023 10/20 12:35
我在欄次1應(yīng)征增值稅不含稅銷售額（％3）里填了 不含稅金額20226.63 還要我在小微企業(yè)免銷售額欄次10填 含稅開(kāi)票總額 20428.9 之后就不讓保存
冉老師
2023 10/20 13:01
免的附表明細(xì)，要填寫的
冉老師
2023 10/20 13:01
只要是30萬(wàn)以內(nèi)的話，要填寫
84784982
2023 10/20 13:30
老師 我這個(gè)季度一共就4張發(fā)票，你能幫我做嗎 有償 萬(wàn)分感謝
冉老師
2023 10/20 14:36
老師也很想幫你，到學(xué)堂規(guī)定，不能私下聯(lián)系學(xué)員，很抱歉
84784982
2023 10/20 14:59
嗯 謝謝老師 我現(xiàn)在遇到了新的問(wèn)題 這個(gè)表格要填人數(shù) 跟資產(chǎn)總額 是什么意思啊
冉老師
2023 10/20 15:03
就是你公司有多少員工
冉老師
2023 10/20 15:03
資產(chǎn)總額是資產(chǎn)負(fù)債表上的資產(chǎn)總額
84784982
2023 10/20 15:31
他讓我選一個(gè) ，但是頁(yè)面上是灰色的不讓我選 是什么意思啊
冉老師
2023 10/20 15:33
就是你是小微企業(yè)的意思
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