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問題已解決
老師，請教下，小規(guī)模納稅人，本季度收入333233.75，開票的金額就是這個，但附表一，自動出的金額是333233.74，我保存，申報后提示這種，增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）》中的“第1項”—“本期數(shù)”—“服務、不動產和無形資產”[333233.75]必須等于《增值稅及附加稅費申報表（小規(guī)模納稅人適用）附列資料(一)（服務、不動產和無形資產扣除項目明細）》中的第8欄“不含稅銷售額”[333233.74]
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你好
附列資料不填寫
你保存試下
2023 10/19 19:01
84785018 
2023 10/19 19:09
老師，我保存了，附表的計算公式是全部含稅收入÷（1+征收率），我的全部含稅收入為336566.08元，336566.08/1.1=333233.74，開票時的金額為333233.75
84785018
2023 10/19 19:10
我按系統(tǒng)帶出的數(shù)據保存的，然后提示這個
郭老師 
2023 10/19 19:19
你好，你附列資料全部刪除，不要填寫。
84785018
2023 10/19 19:21
我全部刪除了，填0，也是不給提交
郭老師
2023 10/19 19:22
附列資料第八列里面填寫含稅收入。
84785018
2023 10/19 19:25
不含稅銷售額
8＝7÷（1+征收率）
336566.08 333233.74
84785018
2023 10/19 19:25
8欄是這種
84785018
2023 10/19 19:28
老師，這種
84785018
2023 10/19 19:29
老師這種
郭老師
2023 10/19 19:32
第七列，第七列是加稅合計的收入。
84785018
2023 10/19 19:33
是的，是自動帶出來的，無法修改
郭老師
2023 10/19 19:35
你看下出來的是不是正確的。你截圖你的負列資料看一下。
84785018
2023 10/19 19:38
附列資料是帶出來的，帶出來的這個我保存后申報不了
郭老師
2023 10/19 19:38
你好，第七列可以修改的，你試一下的。
84785018
2023 10/19 19:41
老師修改不了
84785018
2023 10/19 19:42
是灰色的修改不了
郭老師
2023 10/19 19:51
你把那個銷售額修改一下，改成333233.74
四舍五入的原因導致的
84785018
2023 10/19 19:54
老師，修改申報表主表？
郭老師
2023 10/19 19:57
對的，是的，是這么做的
84785018
2023 10/19 20:04
老師，修改后主表的應納稅額合計比開的發(fā)票的稅額多了一分，這種可以嗎？
郭老師
2023 10/19 20:05
可以的，要不你申報不了，你去稅務局要吧。
84785018
2023 10/19 20:51
老師，不提交附表一，也可以過。
郭老師
2023 10/19 20:57
你看你們怎么合適怎么提交吧
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