問(wèn)題已解決

老師增值稅交稅從19-23年都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，23年年底可以開(kāi)始結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84785006| 提問(wèn)時(shí)間：2023 10/19 16:33
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venus老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué)，你要結(jié)轉(zhuǎn)同時(shí)和你們的申報(bào)表保持 一致
2023 10/19 16:34
84785006
2023 10/19 16:35
這個(gè)我知道，但是我之前好幾年都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)，我年底在做一筆增值稅結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
venus老師
2023 10/19 16:41
可以的，只要保持一致就行
84785006
2023 10/19 16:43
老師我想在問(wèn)一下，去年小規(guī)模不是0增值稅的，我是直接做了借應(yīng)收賬款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)該可以吧
venus老師
2023 10/19 16:45
你們有收入是用這個(gè)分錄，還要加上應(yīng)交稅費(fèi)——增值稅
84785006
2023 10/19 16:46
不要去年小規(guī)模的稅率不是0嗎，相當(dāng)于是免稅的，我直接進(jìn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了
venus老師
2023 10/19 16:47
那沒(méi)有問(wèn)題，分錄沒(méi)有錯(cuò)
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