問(wèn)題已解決

老師你好，23年年末我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費(fèi)，現(xiàn)在應(yīng)該怎么做？對(duì)23年年報(bào)有影響嗎？

84784979| 提問(wèn)時(shí)間：06/11 10:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，具體的是哪一個(gè)稅款的？是增值稅嗎？是一般納稅人嗎？
06/11 10:31
84784979
06/11 10:35
是的，我們是一般納稅人，是增值稅
郭老師
06/11 10:39
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
郭老師
06/11 10:39
對(duì)2023年，2024年都沒(méi)有影響。
84784979
06/11 10:42
老師，我在24年補(bǔ)做會(huì)計(jì)分錄就可以了，對(duì)嗎？
郭老師
06/11 10:42
是的對(duì)的，可以可以的。
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