問題已解決

小規(guī)模納稅人,季度收入30萬以內(nèi),減免的增值稅做會(huì)計(jì)分錄,減免的金額按照稅率1%計(jì)算還是3%計(jì)算?

84784997| 提問時(shí)間:2023 10/19 16:11
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
減免的金額按照稅率1%計(jì)算
2023 10/19 16:12
84784997
2023 10/19 16:25
那如果本月收款金額2萬元,增值稅報(bào)表里的小微企業(yè)免稅銷售額是不是填19998.02元?
84784997
2023 10/19 16:26
那如果本月收款收入金額2萬元,增值稅報(bào)表里 的小微企業(yè)免稅銷售額是不是應(yīng)該填的金額是20000/1.01后得到的金額?
家權(quán)老師
2023 10/19 16:27
自行按照含稅金額/1.01計(jì)算哈
84784997
2023 10/19 16:29
但是和增值稅申報(bào)表里自動(dòng)算出來的小微企業(yè)免稅額金額不一致,增值稅報(bào)表里的小微企業(yè)免稅額是按照3%自動(dòng)生成的,這是否影響做減免的增值稅會(huì)計(jì)分錄呢?
家權(quán)老師
2023 10/19 16:31
不用管那個(gè),直接申報(bào)就是
84784997
2023 10/19 16:37
那代表著納稅申報(bào)表上的免稅銷售額和財(cái)務(wù)報(bào)表里的營業(yè)收入金額一致是嗎?
家權(quán)老師
2023 10/19 16:41
是的,就是那個(gè)意思的哈
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~